Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2017
(Informace po zasedání Rady Českého rozhlasu ve středu 14. prosince 2016) Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2017 byl zpracován v souladu s ustanovením § 8, odst. 1, písm. b) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu.
Do rozpočtu na rok 2017 byly zapracovány všechny organizační změny realizované v roce 2016, personální plán na rok 2017, požadavky na naplnění vysílacího schématu jednotlivých stanic Českého rozhlasu, plánovaný počet evidovaných rozhlasových přijímačů včetně propočtu výnosů z rozhlasových poplatků, předpoklad výnosů realizovaných podnikatelskou činností, propočet potřebných režijních nákladů k zajištění provozu Českého rozhlasu a plán investičních výdajů.
Rozpočet na rok 2017 plně zabezpečuje vysílání všech celoplošných, speciálních i regionálních stanic Českého rozhlasu.
Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný se shodným objemem nákladů a výnosů ve výši 2 236,3 mil. Kč.
Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2017 včetně porovnání s rozpočtem na rok 2016:
Návrh rozpočtu ČRo na rok 2017 (v tis. Kč) | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Rozdíl | % |
Výnosy z rozhlasových poplatků | 2 058 163 | 2 069 675 | 11 512 | 100,6% |
Výnosy z reklamy, sponzoringu a ost. obch. | 85 730 | 86 755 | 1 025 | 101,2% |
Výnosy ze zahraničního vysílání | 27 250 | 27 250 | 0 | 100,0% |
Ostatní tržby z prodeje služeb | 19 084 | 18 178 | -906 | 95,3% |
Ostatní provozní výnosy | 7 773 | 28 682 | 20 909 | 369,0% |
PROVOZNÍ VÝNOSY celkem | 2 198 000 | 2 230 540 | 32 540 | 101,5% |
FINANČNÍ VÝNOSY | 4 500 | 3 260 | -1 240 | 72,4% |
MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY | 3 100 | 2 500 | -600 | 80,6% |
CELKOVÉ VÝNOSY | 2 205 600 | 2 236 300 | 30 700 | 101,4% |
Náklady na materiál | 31 584 | 26 305 | -5 279 | 83,3% |
Náklady na služby | 841 029 | 869 101 | 28 072 | 103,3% |
Náklady na provoz | 68 154 | 67 100 | -1 054 | 98,5% |
Osobní náklady | 959 550 | 958 600 | -950 | 99,9% |
Daně a poplatky | 149 543 | 150 672 | 1 129 | 100,8% |
Ostatní provozní náklady | 141 095 | 150 200 | 9 105 | 106,5% |
Nedaňové náklady | 12 215 | 12 122 | -93 | 99,2% |
PROVOZNÍ NÁKLADY celkem | 2 203 170 | 2 234 100 | 30 930 | 101,4% |
FINANČNÍ NÁKLADY | 1 630 | 1 541 | -89 | 94,5% |
MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY | 800 | 659 | -141 | 82,4% |
CELKOVÉ NÁKLADY (bez daně z příjmů) | 2 205 600 | 2 236 300 | 30 700 | 101,4% |
Výsledek hospodaření před zdaněním | 0 | 0 | 0 | x |
Daň z příjmů | 0 | 0 | 0 | x |
Výsledek hospodaření po zdanění | 0 | 0 | 0 | x |
V předkládaném rozpočtu není zahrnuta žádná finanční rezerva. Potenciální vícenáklady, resp. krytí mimořádných potřeb vzniklých v roce 2017, bude primárně hrazeno úsporami vytvořenými racionalizačními opatřeními v programových i servisních divizích během roku a řešeno případnou realokací plánovaných finančních prostředků.
Do plánovaných nákladů byly zakalkulovány rozvojové projekty Českého rozhlasu, především provoz nového Centra dopravních informací, zřízení postu zahraničního zpravodaje v Číně, posílení rozpočtu Nových médií, Výroby a hlavních stanic Českého rozhlasu – Radiožurnálu a Dvojky, ale i navýšení prostředků na vývoj nových formátů (v tzv. Kreativním HUBu). Meziročně jsou výrazně navýšeny i náklady na digitalizaci vysílání Českého rozhlasu, která je však plně hrazena z prostředků účelového fondu.
Na rok 2017 byl sestaven investiční plán ve výši 125 mil. Kč.
Mezi hlavní investiční akce příštího roku patří:
V oblasti rozhlasové a výpočetní techniky jde zejména o akce: dokončení implementace vysílacího systému Dalet Plus včetně obnovy jeho centrální infrastruktury, rekonstrukce publicistických technologií, nový redakční systém (náhrada za stávající systém iNews), DMS – systém pro zveřejňování smluv a jeho integrace na systémy používané v rámci ČRo, obnova síťové infrastruktury a nákup přenosových vozů s digitálním záznamem.
Další významnou oblast investičních akcí představují stavební investice, kterými jsou v roce 2017 zejména: rekonstrukce studiového komplexu ČRo Brno, rekonstrukce klimatizace a vytápění v budově Římská 15, modernizace technologií a vybudování multifunkčního dohledového centra rovněž v budově v Římské 15 a rekonstrukce výrobních a vysílacích pracovišť ČRo Plus.
V neposlední řadě se na rok 2017 plánuje nákup hudebních nástrojů pro SOČR, nákup licencí především pro hudební tvorbu a technologická a uživatelská modernizace aplikace iRadio.
